Налоговый консалтинг

Считаем налоговые последствия до сделки, а не после акта проверки

Налоговый консалтинг помогает заранее понять, сколько компания должна заплатить, насколько безопасна выбранная модель и какие последствия возникнут, если налоговая начнёт проверку. Мы не ищем способы «спрятать» налоги. Мы анализируем фактические операции и бизнес-модель, считаем налоговые последствия разных решений и ищем законные способы снизить нагрузку и управлять рисками. По итогам вы понимаете три вещи: сколько налогов вы действительно должны заплатить, законно ли работает выбранная модель и сколько может стоить ошибка.

Обсудить налоговую задачу

Когда нужен налоговый консалтинг

Смена налогового режима — переход с УСН, приближение к лимитам, патент, изменение структуры бизнеса. Считаем несколько сценариев и сравниваем налоговые последствия до принятия решения.
Вопросы от ФНС — требования, комиссии, «разрывы» по НДС, блокировка счёта. Помогаем понять, что именно заинтересовало налоговую и как на это правильно реагировать.
Налоговая проверка — камеральная или выездная проверка, акт или решение инспекции. Анализируем позицию налогового органа, оцениваем перспективу спора и готовим аргументы для защиты.
Крупная сделка — покупка или продажа бизнеса и активов, реорганизация, вход инвестора. До сделки рассчитываем налоговые последствия и проверяем, какие риски возникнут у компании и собственников.
Группа компаний — оценка структуры и рисков искусственного дробления. Проверяем существующую модель и предлагаем варианты её законного структурирования.
Сложные модели работы — самозанятые, ГПХ, маркетплейсы, иностранные контрагенты. Разбираем конкретную схему работы и оцениваем возможные последствия.
Высокая налоговая нагрузка — сначала считаем фактическую нагрузку, а затем ищем, где есть законный способ её снизить: налоговый режим, льготы, пониженные тарифы страховых взносов, структура сделок и другие предусмотренные законом возможности. Если безопасного способа снизить налоги нет — говорим об этом прямо.

Что мы делаем

Считаем налоговые последствия

Не ограничиваемся расчётом одного варианта. Моделируем несколько сценариев на ваших фактических цифрах: налоговый режим, условия сделки, структура бизнеса или группы. Показываем, сколько компания заплатит в каждом варианте и какие риски возникают вместе с экономией.

Проверяем налоговую модель

Анализируем операции по ст. 54.1 НК РФ: реальность и деловую цель операций, риски переквалификации договоров, обоснованность расходов и вычетов НДС, в том числе по сделкам между взаимозависимыми лицами.

Готовим письменные заключения

По сложным вопросам оформляем полноценное налоговое заключение. В нём разбираем применимые нормы закона, позицию ФНС и судебную практику, формулируем вывод и оцениваем возможный финансовый риск. Работает как обоснование позиции компании в работе с инспекцией, банком, инвестором или внутри группы.

Защищаем интересы компании

Если налоговый вопрос уже перешёл в спор, подключаемся к защите: готовим ответы на требования ФНС, сопровождаем сотрудников при допросах и комиссиях, готовим возражения на акт проверки, составляем апелляционные жалобы, представляем интересы компании в суде, занимаемся возвратом и зачётом переплат, разбираем состояние и сальдо единого налогового счёта. Результат — не общая рекомендация, а конкретная позиция.

Форматы работы

Разовая консультация — устно или письменно разбираем конкретный вопрос и предлагаем дальнейший алгоритм действий.
Экспертное заключение — подходит для сложного или спорного вопроса, по которому нужна зафиксированная позиция с анализом законодательства и судебной практики.
Проект — полноценная работа над задачей: налоговая модель, реструктуризация группы, подготовка к проверке, анализ крупной сделки или изменение бизнес-структуры.
Абонентское сопровождение — подключаемся к компании на постоянной основе и сопровождаем текущие налоговые вопросы: сделки, требования ФНС, изменения законодательства и возникающие спорные ситуации.

Позиция компании

Мы не строим налоговые модели на фиктивных контрагентах, формальных документах или искусственном дроблении бизнеса. Такие решения могут дать краткосрочный экономический эффект, но создают существенно более серьёзные риски при налоговом контроле — вплоть до крупных доначислений и ответственности. Мы используем только законные инструменты: предусмотренные законодательством режимы и льготы, обоснованное структурирование бизнеса и корректное оформление сделок. Если законного способа снизить налоговую нагрузку в вашей ситуации нет, мы скажем об этом прямо. Налоговые риски лучше увидеть до проверки. Необязательно ждать проверки, требования или акта. Если предстоит сделка, меняется структура бизнеса, растёт налоговая нагрузка или просто есть сомнения в текущей модели — лучше сначала посчитать последствия и проверить позицию. Опишите задачу в нескольких предложениях. Мы разберём вводные, определим объём работы и предложим подходящий формат — от разовой консультации до полноценного проекта.